Бюджетная смета
смета.pdf
Adobe Acrobat документ 185.1 KB
бюджетная смета.jpg
Изображение JPG 474.1 KB

                               Утверждено

 Заведующей МКДОУ д/сад № 2 «Колобок

                                                                                                 ____________________ Е.А.Астраханцева

 

СМЕТА РАСХОДОВ на 2018 г.

МКДОУ д/с № 2 «КОЛОБОК»

 

 

 

1.    Общие сведения о детском саде.

1.     Общая кубатура здания – 1 512 м 3

2.     Площадь здания д/с   – 480.1 м 2 , площадь котельной – 34,7 м 2

3.     Водопровод автономный (своя скважина)

4.     Отопление водяное:  котельная: котёл КВ – 300 (резервный),   котёл КВ – 100: отапливаются дровами

5.     Электроплиты – 2 шт.: «Rika»; ПЭ – 051

6.     Холодильники (бытовые) «Снежинка - М» – 1 шт.

7.     Морозильная камера «Бирюса» - 1 шт.

8.     Стиральная машина – «Белоснежка» ХРВ 83-788 S 8,5 кг.  – 1 шт.

9.     Телевизор – «JVC-FV-2107 TE» - 1 шт.

10. Магнитофон – 2 шт.

11. Телефон «ТЕХЕТ ТХ-208» – 1 шт.

12. Радио – Телефон Panasonic – 1 шт

13. Эл.водонагреватель «ЭВБО-15/1 25» - 2 шт.

14. Водонагреватель «THERMEX-80» - 2 шт.

15. Поверхностный центробежный насос «OTGON» - 1 шт.

16. Станция насосная  WILO HWJ -204 EM

17. Станция управления установлена в пожарной скважине СУЗ-10

18.  Электролампочки: в здании – 28 шт., в котельной - 2; уличные – 5; всего: 35 шт.

19. Лампы дневного света: по 60 см – 80 шт, по 120см – 10 шт.

20.  Электророзетки в здании – 11 шт., в котельной - 1; всего – 12.

21.  Компьютер в комплекте  «80386» – 1 шт.

22. Компьютер в комплекте Aser Veriton – 1 шт.

23.  Принтер «Samsung ML - 2015» –  1 шт.

24. Принтер «HP 5510» цветной 3 в1– 1 шт.

25.  Насос К 20/30 с эл. двигателем – 2 шт.

26.  Пылесос «LG» – 1 шт.

27.  Постройки на участке:

I.                   Хозяйственные:

     а) Кладовка 12,2 х 3,0; шиферная кровля.

     б) Уличный туалет 1,5 м х 1,5 м; (шифер)

II.                Постройки для игр детей:

а) Беседка – 2 шт. размеры 5,6 м х 3 м х 2,8 м

б) Домик – 3 шт. размеры 2,1 м х 2,1 х 1,65 м

в)  Стол – 1 шт. размеры 0,7 м х 1,45 м

г) Лавочка – 2 шт. размеры 0,2 м х 2,0 м

28.                        Ограждение д/с:

со стороны фасада – штакетник  190  м;

с хозяйственной стороны – доска заборная 60 м;

внутри детского сада – 80 м.

огород – доска заборная 125 м.

 

2. Производственные показатели:

1.     Количество мест – 32

2.     Число групп – 2

3.     Режим работы – 10,5 час

    На 1 января  2016 года  ожидаемое количество детей: 2 группы (ясли, сад)

    1 группа ясли – 14 человек; 1 группа сад – 20 человек.

    На 1 сентября 2016 года ожидаемое количество детей: 2 группы (ясли, сад)

    1 группа ясли – 12 человек, 1 группа сад  – 20 человек.   

    Будут функционировать две разновозрастные группы.

 

    Предполагается:

    Изменения в штатах  -  не ожидается.

    Изменения в площадях подсобных помещений – строительство теплицы, дровенника, кладовой для продуктов, сооружений на детской площадке.

 

 

 

 

 

 

 

Ст.211 «Расходы на выплату заработной платы»

№п/п

должность

единица

1.

заведующая

1.00

2.

воспитатель сад. группа

1.50

3.

воспитатель ясли группа

1.50

4.

муз. руководитель

0.25

5.

зав.хозяйством

0.50

6.

помощник воспитателя сад группа

1.15

7.

помощник воспитателя ясли группа

1.30

8.

сторож

3.00

9.

кухонный рабочий

0.50

10.

повар

1.50

11.

рабочий по стирке и ремонту спецодежды

0.75

12.

кастелянша

0.25

13.

рабочий по комплексному ремонту здания

0.25

14.

уборщик служебных помещений

0.25

15.

дворник

1.00

16.

машинист котельной

4.00

штат в количестве

18.70

Всего в месяц ФОТ

177599.17 руб.

 

Ст. 212 «Прочие выплаты всего»

       «Суточные при командировке»

 

Количество человек

Количество дней

на 1-го

Всего дней

Суточные

(руб.)

Сумма

цель поездки

1

3

  3

350.00

  1050.00

 приобретение игрушек и учебных пособий на субвенцию

Cт. 213 «Начисления на оплату труда»

 

Ст. 221 «Услуги связи»

     «Абонентная плата телефона»

1.  Телефон – 1 х         х 12 мес. х _____% =

Ст. 222 «Транспортные услуги»

 

     «Оплата служебных командировок»

Количество человек

Стоимость билета

Общая сумма

Расчёты

 1

 700.00

1400,00р.

 

 

 

Ст. 223 «Коммунальные услуги»     

     «Оплата потребления электроэнергии»

1.     Эл. лампочки : 

35 шт. (на 95 Вт, 200 дней в году, 1600 час) = ________ кВт/ч _________________________________________________________

Лампы дневного света: 80 шт на 18w, 200 дней в году, 1600 час=__________________________________________________

10шт. (на 36W , 200 дней в году, 1600 час) = ____________________________________________________________

2.     Розетки – 12 шт. __________________________________________________________________________________________

3.     Холодильники: 1 шт., мощность 0,18кВт

(работают 24 ч/сут, 365 дн/г)=0,18 х 1х 24 х 365дн.=1576,8 кВт/ч______________________________________________________

4.     Электрические печи – 2 шт.:

«Rika», мощн. 2,0 кВт/ч (работает 1500 ч/год)=2,0 х 1500=3000,0 кВт/ч ________________________________________________

ПЭ–051, мощн. 12,0 кВт/ч (работает 1750 ч/год)=12,0 х 1750час=21000,0 кВт/ч __________________________________________

5. Стиральная машина – «Белоснежка» ХРВ 83-788 S 8,5 кг.  – 1 шт.

Стирка – 0,12 кВт/ч

Отжим – 0,60 кВт/ч             работает 500 ч/год=1,02 кВт/ч х 500=510,0 кВт/ч _____________________________________________

Насос слива – 0,30 кВт/ч      

6. Пылесос «LG»

1 шт., мощность 0,6 кВт/ч, работает 375 ч/год = 0,6 х 375= 225,0 кВт/ч__________________________________________________

  7.Компьютер   

2 шт., мощность 0,4 кВт/час  работает 1000 ч/год =  500,0кВт/ч________________________________________________________

8.Принтер «Samsung ML - 2015»  

1 шт., мощность 0,4 кВт/час работает 350 ч/год = 140,0кВт/ч __________________________________________________________

9.Электроутюг

1 шт., мощность 0,18 кВт/ч, работает 250 ч/год = 0,18 х 250 = 45,0 кВт/ч ________________________________________________

10.Насос К 20/30 с эл. двигателем 4,0 кВт/3000

2 шт., мощность 4,0 кВт/ч, работает 250 ч/год = 4,0 х 250 = 1000,0 кВт/ч ________________________________________________

11.Телевизор «JVC-FV-2107 TE», мощность 57 Вт, работает 720 ч/год = 720 х 57 Вт = 41,040 кВт/ч ______________________

12.Магнитофон, мощность 120 Вт/час, работает 100 час = 12 кВт____________________________________________________

13. Морозильная камера «Бирюса»,

мощность 135 Вт/час, (работает 24 ч/сут, 365 дн/г)= 1183 кВт__________________________________________________________

14. Эл.водонагреватель «ЭВБО-15/1 25» - 2 шт., мощность 1,25 кВт/час,  работает 24 ч/сут, 365 дн/г = 21900кВт______________

15. Водонагреватель «THERMEX-80» - 2 шт., мощность 2,5 кВт работает 24 ч\сут. 365 дн./г. = 43800 кВт ____________________

16. Поверхностный центробежный насос «OTGON» - 1 шт., мощность 1,5 кВт работает 24 ч\сут. 365 дн./г.= 13140 кВт_________

17. Станция управления для скважины _______________________________________________________________________

нормы расхода электроэнергии в ваттах на 1 м2 площади в основных помещениях

S=357.5 м2

нормы расхода электроэнергии в ваттах на 1 м2 площади в подсобных помещениях S= 86.2 м2

число часов искусственного освещения в год

6

1

700-850

итого 2145 вт x700: 1000=1501.5кв/ч

1501.5 x 3.029=4548-04 руб.

итого 86. 2вт  x700 :1000=60.34кв/ч

60.34кв/ч x 3.029= 182-76 руб.

 

 

Ст. 224 «Арендная плата за пользование имуществом»

 

 

Ст. 225 «Услуги по содержанию имущества»

     «Уборка и вывоз снега, мусора, дезинсекция, дератизация»

Дезинсекция – S – 30 м2x дез.8-31x 4 кв. = 997-20 руб.

Дератизация-   S – 30 м2x дер.6-05 x4кв.= 726-00 руб.

Производственный контроль – 3939-35 руб.x 2= 7878-70 руб.

Вывоз мусора 10 контейнера в год × 240-00= 2400- 00 руб.

Программа – комплексная безопасность:

Обслуживание АПС -

Пожарная сигнализация –

Зарядка огнетушителей -

 

Ст. 226 «Прочие услуги всего»

     «Охранная и пожарная сигнализации»(тревожная кнопка)

 

   

 

 

 

 

 

 

 «Диспансеризация, медицинский осмотр в ЦРБ и СЭС»

  1.  Список работников на прохождение медицинских осмотров в 2018 году в ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»

№п/п

ФИО

должность

должности врачей

стоимость

квартал прохождения медосмотра

1

Астраханцева

Елена Алексеевна

заведующая

 

1. терапевт

2. оториноларинголог

3. врач-психиатр

4. врач-нарколог

5. стоматолог

6. акушер-гинеколог (смотровой кабинет)

7.дерматовенеролог

8. невролог

9.офтальмолог

 1367-71

 

 

март 2018 года

 

2

Астраханцева

Екатерина Петровна

воспитатель

1. терапевт

2. оториноларинголог

3. врач-психиатр

4. врач-нарколог

5. стоматолог

6. акушер-гинеколог (смотровой кабинет)

7.дерматовенеролог

8. невролог

9.офтальмолог

 1367-71

март 2018 года

 

3

 

 

Коношанова

Надежда Анатольевна

воспитатель

1. терапевт

2. оториноларинголог

3. врач-психиатр

4. врач-нарколог

5. стоматолог

6. акушер-гинеколог (смотровой кабинет)

7.дерматовенеролог

8. невролог

9.офтальмолог

 1367-71

 

 

октябрь 2018 года

 

4

 Кокорина

Ирина Владимировна

воспитатель

1. терапевт

2. оториноларинголог

3. врач-психиатр

4. врач-нарколог

5. стоматолог

6. акушер-гинеколог (смотровой кабинет)

7.дерматовенеролог

8. невролог

9.офтальмолог

 1367-71

август 2018 года

 

5

Томшина

Любовь Всеволодовна

Помощник воспитателя

 

 

1. терапевт

2. оториноларинголог

3. врач-психиатр

4. врач-нарколог

5. стоматолог

6. акушер-гинеколог (смотровой кабинет)

7.дермато-венеролог

1087-87

сентябрь 2018 года

6

Андреева

Светлана Николаевна

Помощник воспитателя Уборщик служебных помещений

1. терапевт

2. оториноларинголог

3. врач-психиатр

4. врач-нарколог

5. стоматолог

6. акушер-гинеколог (смотровой кабинет)

7.дермато-венеролог

1087-87

сентябрь 2016 года

7

 

Потапова Олеся Анатольевна

заведующая хозяйством

1. терапевт

2. оториноларинголог

3. врач-психиатр

4. врач-нарколог

5. стоматолог

6. акушер-гинеколог (смотровой кабинет)

7.дермато-венеролог

 

1087-87

ноябрь 2018 года

8

Баранец

Марина Геннадьевна

повар

1. терапевт

2. оториноларинголог

3. врач-психиатр

4. врач-нарколог

5. стоматолог

6. акушер-гинеколог (смотровой кабинет)

7.дермато-венеролог

1087-87

август 2018 года

9

Потапова Юлия Александровна

кухонный работник

 

1. терапевт

2. оториноларинголог

3. врач-психиатр

4. врач-нарколог

5. стоматолог

6. акушер-гинеколог (смотровой кабинет)

7.дермато-венеролог

1087-87

декабрь 2018 года

10

Баранец

Надежда Викторовна

Прачка

1. терапевт

2. оториноларинголог

3. врач-психиатр

4. врач-нарколог

5. стоматолог

6. акушер-гинеколог (смотровой кабинет)

7.дермато-венеролог

1087-87

декабрь 2018 года

11

Потапова Олеся Анатольевна

Сторож

 

1. терапевт

2. оториноларинголог

3. врач-психиатр

4. врач-нарколог

5. стоматолог

6. акушер-гинеколог (смотровой кабинет)

7.дермато-венеролог

 

 

1087-87

август 2018 года

12

Усольцева

Елена Геннадьевна

Сторож

 

 

1. терапевт

2. оториноларинголог

3. врач-психиатр

4. врач-нарколог

5. стоматолог

6. акушер-гинеколог (смотровой кабинет)

7.дермато-венеролог

1087-87

август 2018 года

13

Пакушина

Светлана Владимировна

сторож

1. терапевт

2. оториноларинголог

3. врач-психиатр

4. врач-нарколог

5. стоматолог

6. акушер-гинеколог (смотровой кабинет)

7.дермато-венеролог

1087-87

ноябрь 2018 года

14

Долгих Николай Яковлевич

Кочегар

 

1. терапевт

2. оториноларинголог

3. врач-психиатр

4. врач-нарколог

5. стоматолог

6. дермато-венеролог

893-08

декабрь 2018 года

15

Тарасов

Георгий Михайлович

Кочегар

 

1. терапевт

2. оториноларинголог

3. врач-психиатр

4. врач-нарколог

5. стоматолог

6. дермато-венеролог

893-08

декабрь 2018 года

17

Моршанская

Любовь Владимировна

Кочегар

1. терапевт

2. оториноларинголог

3. врач-психиатр

4. врач-нарколог

5. стоматолог

6. дермато-венеролог

 

893-08

декабрь 2018 года

18

Михалёв Алексей Алекович

Кочегар

1. терапевт

2. оториноларинголог

3. врач-психиатр

4. врач-нарколог

5. стоматолог

6. дермато-венеролог

893-08

декабрь 2018 года

19

Кокорина Анастасия Сергеевна

Дворник

1. терапевт

2. оториноларинголог

3. врач-психиатр

4. врач-нарколог

5. стоматолог

6. дермато-венеролог

893-08

июль 2016 года

итого

19727-07 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Список работников на прохождение медицинских осмотров в 2018 году в                                                                                                                                     ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

№п/п

ФИО

должность

стоимость профессиональной гигиенической подготовки и аттестации рабочих мест

стоимость паразитологического исследования

стоимость прохождения на стафиллокок, клинико диагностические бактериологические исследования на шигеллы, сальмонеллы

квартал и месяц прохождения мед. осмотра

1

Астраханцева

Елена Алексеевна

Заведующая

 

378-00

428-85

 

 

IVкв.

2

Астраханцева

Екатерина Петровна

 Воспитатель

378-00

428-85

 

 

IVкв.

3

 

 

Коношанова

Надежда Анатольевна

Воспитатель

378-00

428-85

 

 

III кв.

4

 Кокорина

Ирина Владимировна

Воспитатель

378-00

428-85

 

 

III кв.

5

Томшина

Любовь Всеволодовна

Помощник воспитателя

 

 

378-00

428-85

 

 

III кв.

6

Андреева

Светлана Николаевна

Помощник воспитателя Уборщик служебных помещений

378-00

428-85

 

 

III кв.

7

 

Потапова Олеся Анатольевна

Заведующая хозяйством

378-00

428-85

 

 

IVкв.

8

Баранец

Марина Геннадьевна

Повар

378-00

428-85

 

 

III кв.

9

Потапова Юлия Александровна

Кухонный работник

 

378-00

428-85

 

 

IVкв.

10

Баранец

Надежда Викторовна

Прачка

378-00

428-85

 

 

IVкв.

11

Потапова Олеся Анатольевна

Сторож

 

378-00

428-85

 

 

III кв.

12

Усольцева

Елена Геннадьевна

Сторож

 

 

378-00

428-85

 

 

III кв.

13

Пакушина

Светлана Владимировна

Сторож

378-00

428-85

 

 

IVкв.

14

Долгих Николай Яковлевич

Кочегар

 

 

428-85

 

 

IVкв.

15

Тарасов

Георгий Михайлович

Кочегар

 

 

428-85

 

 

IVкв.

17

Моршанская

Любовь Владимировна

Кочегар

 

428-85

 

 

IVкв.

18

Михалёв Алексей Алекович

Кочегар

 

428-85

 

 

IVкв.

19

Кокорина Анастасия Сергеевна

Дворник

 

428-85

 

 

III кв.

 

 

 

4914-00

8148-15

 

итого:13062-15 руб.

 

 

    

 

 

 

 

Ст. 290 «Прочие расходы»

     «Уплата разного рода платежей,   государственных пошлин и сборов» , земельный налог - 3000-00 руб.

 

Ст. 310 «Увеличение стоимости основных средств»

    «Инструменты, хозяйственный инвентарь»

№ п/п

наименование

коли-

чество

цена

сумма

расчёты

1

 молоток

2 шт.

150,00 р.

300,00 р.

 

2

 топор

2 шт

250,00р.

500,00р.

 

3

 колун

1 шт.

250,00р.

250,00р.

 

4

 ножовка

2 шт

200,00р.

400,00р.

 

5

 отвёртка

5 шт

80,00р.

400,00р.

 

6

 плоскогубцы

2 шт

100,00р.

200,00р.

 

7

 пассатижи

1 шт

100,00р.

100,00р.

 

8

 лопата для снега

2 шт.

450,00р.

900,00р.

 

9

 метла

2  шт.

320,00р.

640,00р.

 

10

 совок для мусора

3 шт.

60,00р.

180,00р.

 

11

 лейка для полива огорода

2 шт.

150,00р.

300,00р.

 

12

 грабли

2 шт.

150,00 р.

300,00 р.

 

13

 лопата штыковая

2 шт.

150,00 р.

300,00 р.

 

14

 лопата совковая

2 шт.

160,00 р.

320,00 р.

 

15

 газовый ключ

2 шт.

160,00р.

320,00р.

 

16

таз эмалированный

4 шт.

380,00р.

1520,00р.

 

 

     «Мебель, оборудование»

№ п/п

наименование

коли-

чество

цена

сумма

расчёты

1

утюг электрический

1 шт.

900,00р.

900,00р.

 

2

пылесос

1 шт.

4 000,00р.

4 000,00р.

 

3

DVD плеер

1 шт.

5 000,00р.

5 000,00р.

 

4

весы напольные

1 шт

800,00р.

800,00р.

 

5

весы хозяйственные

1 шт

3 000,00р.

3 000,00р.

 

6

ксерокс

1 шт

7 000,00р.

7 000,00р.

 

7

палас  4 х 4

2 шт.

5500,00р.

11000,00р.

 

8

технологический стол на пищеблок

1 шт.

10000.00 р.

10000.00р.

 

9

фильтр для воды

1 шт.

4000.00 р.

4000.00 р.

 

Ст. 340 «Расходы по оплате договоров на приобретение обьектов, относящихся к материальным запасам»

«Все виды котельно – печного топлива»

Дрова для отопления   _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

«Мягкий инвентарь»

п/п

наименование

по норме

в наличии

подлежит списанию

следует приобрести

цена

сумма

расчёты

 1

 Шторы комплект

4

4

4

4

1700,00

3400

 

  2

 Скатерть  

16

11

11

16

250,00

4 000

 

  3

 Тюль

45

5

5

45 м

300,00

13 500

 

    

 

«Хозматериалы и хозтовары»

п/п

Наименование

коли-чество

цена

сумма

расчёты

1

ведро для мусора

4 шт.

100,00р.

400,00р.

 

2

ведро оцинкованное

5 шт.

150,00р.

750,00р.

 

3

ДВП

50 л.

380,00р.

19 000,00р.

 

4

эл. лампочка на 100 вт

300 шт.

20,00р.

6 000,00р.

 

5

эл. лампочка на 150 вт

70 шт.

25,00р.

1 750,00р.

 

6

кашпо для цветов

15 шт.

150,00р.

2 250,00р.

 

7

верхонки рабочие

48 пар

65,00р.

3 120,00р.

 

8

перчатки рабочие

48 пар

25,00р.

1 200,00р.

 

9

гвозди

15 кг

80,00р.

1 200,00р.

 

10

замки навесные

5 шт

150,00р.

750,00р.

 

11

навесы воротные

8 шт

300,00р.

2 400,00р.

 

 «Посуда»

№ п/п

наименование

коли-чество

цена

сумма

расчёты

1

миска эмалированная

10 шт.

350,00р.

3500,00р.

 

2

кастрюля эмалированная

5 шт.

500,00р.

2 500,00р.

 

3

ведро эмалированное

3 шт.

650,00р.

1 950,00р.

 

4

чайник эмалированный

2 шт.

450,00р.

900,00р.

 

5

кастрюля эмалированная

2 шт.

450,00р.

900,00р.

 

   

 «Запасные части»

№ п/п

наименование

коли-чество

цена

сумма

расчёты

1

вентиль

10 шт.

450,00

4 500,00

 

2

автоматический переключатель

10 шт.

175,00

1750,00

 

3

водопроводный кран

1 шт.

1520,00

1520,00

 

4

розетка

10 шт.

35,00

350,00

 

5

выключатель

10 шт.

35,00

350,00

 

6

эл. тена для воды

(закончен срок эксплуатации)

2 шт.

450,00

900,00

 

7

подшипник к эл. насосу

5 шт.

150,00

750,00

 

 

«Спецодежда»

п/п

наименование

По норме

коли-чество

цена

сумма

Расчёты

1

Косынка 

 

10

 

 

 

2

Халат рабочий

 

2

 

 

 

3

Халат цветной

 

10

 

 

 

4

Фартук прорезиненный

 

1

 

 

 

5

Фартук

 

20

 

 

 

6

Куртка зимняя рабочая

4

4

 

 

 

7

Халат чёрный

4

4

 

 

 

8

Сапоги резиновые

4

4

 

 

 

9

Сапоги зимние валяные

4

4

 

 

 

Утверждаю:

Заведующая МКДОУ д/с №2 «Колобок»

Астраханцева Е.А.

 

 

Смета расходов

 выделенных субвенций на  2018 год

Наименование

статья

сумма

месяц

Игровые модули

310

16500-00

 Март

ИТОГО

16500-00

 

 

Итого: шестнадцать  тысяч пятьсот рублей 00 коп

 

 

 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - http://www.mon.gov.ru

федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru

информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru

федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru

сайт управления образования администрации МО «Жигаловский район» - http://zhiguo.ucoz.ru

сайт Министерства образования Иркутской области - http://38edu.ru